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                豫園股份地產拖累業績第3季度凈利下滑 34億商譽高懸現金流凈流出55億

                  曾經依靠地產業務打了一場漂亮翻身仗的豫園股份(600655.SH),如今卻似乎有些被地產拖累。

                  日前,豫園股份發布2021年三季度報告,2021年前三季度,公司實現營收322.31億元,同比增長10.9%;實現凈利潤18億元,同比增長13%;實現扣非凈利潤12.43億元,同比降低10.9%。

                  根據豫園股份解釋,其扣非凈利潤同比減少,主要系非經常性損益同比增加所致。不過,就單季度業績來看,2021年第三季度公司實現營收95.06億元,同比增長6.8%,但凈利潤、扣非凈利潤雙雙降低24.45%、35.45%,分別為3.91億元、2.81億元。

                  長江商報記者注意到,雖然重組以來,地產業務注入給豫園股份帶來了充足的現金流支撐,2017年-2019年,其經營性現金流分別為71.6億元、76.16億元、34.39億元。但由于不斷通過“買買買”擴張產業版圖,如今,公司現金流顯然承壓,2020年凈流出9.33億元,2021年前三季度凈流出55.4億元。

                  豫園股份在財報中表示,經營性現金流變動的原因主要為報告期內獲取房地產項目引起現金流出增加。

                  地產板塊營收連續下滑

                  公開資料顯示,豫園股份作為“老八股”之一于1990年登陸上交所。但一直以來,公司業績平平,起伏不定,凈利潤更是連續兩年下滑,2015年-2016年分別下滑15.34%、43.6%。于是在2017年,當時的股東復星國際,將地產業務復地集團注入到豫園股份。

                  這一針“強心劑”令豫園股份業績直接翻倍式成長,2017年,其營收315.1億元、凈利潤28.86億,同比分別增長101.42%。

                  2018年,豫園股份完成重組,復星持股從26.45%躍升至68.25%,豫園股份也成為復星旗下擁有七大產業平臺、三大產業發展平臺和兩大會員平臺的家庭快樂消費產業集團。

                  隨后幾年,豫園股份的業績平穩增長,2018年-2020年,分別實現營收339.3億元、439.3億元、440.5億元;凈利潤30.33億元、32億元、36.1億元。

                  然而,作為其重要板塊的地產業務,其收入能力卻在下滑。2020年,豫園股份商業綜合運營與物業綜合服務實現營收15.82億元,降幅24.12%;物業開發與銷售實現營收171.75億元,降幅10.64%。

                  2021年前三季度,豫園股份商業綜合運營與物業綜合服務實現營收10.17億元,降幅9.45%,其中,度假村業務營收同比降低34.52%;物業開發與銷售實現營收54.08億元,降幅45.83%。受此影響,第三季度,公司凈利潤、扣非凈利潤更是雙雙降低24.45%、35.45%,分別為3.91億元、2.81億元。

                  除此之外,其商業綜合運營與物業綜合服務毛利率55.16%,同比減少5.44個百分點,物業開發與銷售毛利率29.36%,同比減少1.8個百分點。

                  對此,豫園股份解釋,商業綜合運營與物業綜合服務、物業開發與銷售營收減少,主要是由于疫情影響,及不同房產項目結盤所致。

                  不過,營收的減少并未降低豫園股份對地產業務的熱情。公司今年繼續大力投資,先后獲取蘇州太湖新城、佛山禪城醫院、上海徐匯濱江、成都武侯新城核心區位等項目,前后斥資百億元。今年前三季度,公司房地產物業開發實現銷售簽約額約81.02億元,實現銷售簽約面 積約36.56萬平方米。

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